Desde esta opción podremos gestionar todos los datos de nuestros clientes y proveedores. Al añadir un nuevo cliente ó proveedor, el programa nos asignará automáticamente un prefijo al código (430 para clientes y 400 para proveedores). De esta forma, al introducir el cliente 1, Anifiscal le asignará el código 430.00001.
Datos Generales. Desde esta pestaña accedemos a los datos generales del cliente ó proveedor (nombre, NIF, dirección, teléfonos de contacto, etc). Dentro de los datos generales podemos especificar el tipo de IVA al que está acogido el cliente/proveedor. También existe una casilla para indicar si está sujeto al régimen de recargo de equivalencia.
Tipo de ingreso / gasto asociado por defecto. Al dar de alta nuevos clientes / proveedores, podrá definir una cuenta de ingreso / gasto por defecto. De esta forma, Anifiscal, siempre que introduzca el cliente o proveedor, le mostrará por defecto el concepto asociado, permitiendo al usuario modificarlo.
Libro Mayor. Desde la pestaña Libro Mayor podemos visualizar todos los movimientos que afectan a un determinado cliente ó proveedor. Tenga en cuenta que Anifiscal no es un programa de doble partida, por lo que los saldos que aparecen no expresan el imporque que nos deben los clientes o el importe que debemos a los proveedores. Simplemente, es la suma de los movimientos de un determinado cliente ó proveedor, normalmente la suma de los importes totales de las facturas emitidas ó recibidas del cliente ó proveedor.
Observaciones. Es un campo de texto en el que podemos anotar cualquier comentario u observación referente al cliente ó proveedor.